¿Qué le doy a mi gestor a final de mes y de dónde lo saco?
El CSV de ventas: una fila por línea de ticket, con el número de factura, el desglose de IVA y el cliente. Es el único fichero que lo lleva todo.
Vas a Configuración → Importar y exportar datos → Ventas, eliges el rango de fechas del mes y exportas. Sale un CSV que se abre en Excel y que tu gestor puede leer sin entrar en tu TPV.
Qué lleva cada fila
Una fila por línea de ticket, no por ticket: si vendiste tres cosas en una venta, hay tres filas con el mismo número de factura.
| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| Numero factura | INV-2026-00-53026, el mismo para todas las líneas de esa venta |
| Impuestos unidad · Precio unidad | la cuota de IVA y la base, por unidad |
| Impuestos totales · Precio final | lo mismo multiplicado por las unidades |
| Tipo impuestos | «iva 21%», «iva 10%»… o «No sujeto» |
Un bolso de 29,04 € sale así: 1 unidad, 5,04 € de impuestos unidad, 24,00 € de precio unidad y tipo «iva 21%». Después vienen Cliente NIF, Cliente nombre y Cliente email.
Las columnas de cobro
Hay una columna por método de pago — Efectivo, Tarjeta, Bizum, Vale de devolución, Tarjeta regalo… — y solo se rellena en la primera fila de cada venta. Es a propósito: repetida en cada línea, el cobro saldría multiplicado por el número de productos.
Las tarjetas regalo
Salen rotuladas «Anticipo tarjeta regalo» con 0,00 € de impuestos y el tipo «No sujeto»: es dinero cobrado por adelantado, no facturación. El canje, en cambio, aparece en la columna «Tarjeta regalo» de una venta normal.
Dónde lo ves
El fichero queda listo para descargar en esa misma pantalla. Ábrelo antes de mandarlo y comprueba que el rango de fechas es el que querías.
Qué necesita exactamente tu gestor de este fichero y cómo lo use, confírmalo con él.